YARDIM Fb60 san işlenen faturaların raporlanması
- Konuyu başlatan ilkar
- Başlangıç tarihi
Merhaba ilkar,
Standart bir rapor yok. çünkü fb60 ile oluşturduğunuz raporda sadece arayüz değişmişir. Kaydedildiğinde belge yinede Satıcı ve Gider,yada Malzeme ana hesapları ayrı taraflarda ve ayrı hesaplarda yeralmaktadır.
Yani database tarafında şöyle bir satır oluşmaz
Satıcı Belge no Klm Kayıt Tarihi Malzeme Tutar Kdv Toplam
A satıcısı 270000001 001 28.05.2020 A Malzemesi 1.000 180 1.180
Çünkü sizin muhasebe kaydınız aşağıdaki gibi kaydedilmiştir.
892 Mg/Fg Stok ara hesabı 1.000
191 İndirilecek Kdv 180
320 Satıcılar Hesabı 1.180
Bu yüzden yapmanız gereken Bir query yada abap programı ile rapor yapmaktır. Satıcı için seçim yapıp gseg tablosundan yani karşıt kayıt tarafındaki kdv hariç satırları almak şeklinde yapılabilir.
Kendi yaptığım bir satıcı raporu görseli paylaşayım, umarım ne dediğimi anlatabilmişimdir.
Standart bir rapor yok. çünkü fb60 ile oluşturduğunuz raporda sadece arayüz değişmişir. Kaydedildiğinde belge yinede Satıcı ve Gider,yada Malzeme ana hesapları ayrı taraflarda ve ayrı hesaplarda yeralmaktadır.
Yani database tarafında şöyle bir satır oluşmaz
Satıcı Belge no Klm Kayıt Tarihi Malzeme Tutar Kdv Toplam
A satıcısı 270000001 001 28.05.2020 A Malzemesi 1.000 180 1.180
Çünkü sizin muhasebe kaydınız aşağıdaki gibi kaydedilmiştir.
892 Mg/Fg Stok ara hesabı 1.000
191 İndirilecek Kdv 180
320 Satıcılar Hesabı 1.180
Bu yüzden yapmanız gereken Bir query yada abap programı ile rapor yapmaktır. Satıcı için seçim yapıp gseg tablosundan yani karşıt kayıt tarafındaki kdv hariç satırları almak şeklinde yapılabilir.
Kendi yaptığım bir satıcı raporu görseli paylaşayım, umarım ne dediğimi anlatabilmişimdir.